Page 110 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

108 l บทนำำ� l ลัักษณะก�รประกอบธุุรกิจ l โครงสร้�งองค์กรแลัะผู้้้ถืือหุุ้้นำ l ภาพรวมธุุรกิิจ l ก�รกำ�กับดู้แลักิจก�ร l งบก�รเงินำ l ข้้อมู้ลัอื�นำ ๆ l

ผลการุ๊ดำาเนินงานปรุ๊ะจำาปี 2564/65 - แยุกตาม่หน่วยุธ์๊รุ๊กิจ

รุ๊ายุได้จากการุ๊ดำาเนินงาน ปี 2564/65 % ของยุอดรุ๊วม่ ปี 2563/64 % ของยุอดรุ๊วม่ % เปลี�ยุนแปลง อัตรุ๊ากำาไรุ๊ขั้นต้น (%) อัตรุ๊ากำาไรุ๊ขั้นต้น (%)
(ล้านบีาที) (YoY) ปี 2564/65 ปี 2563/64
MOVE 20,873 81% 31,401 90% (34)% 23.1% 17.0%
MIX 4,298 17% 2,614 7% 64% 24.0% 42.3%
MATCH 652 3% 923 3% (29)% N.A. N.A.
รุ๊วม่ 25,823 100% 34,938 100% (26)% 22.2% 18.1%

รายได้จากการดำาเนินงานรวม ปี 2564/65 จำานวน 25,823 ล้านบาท ลดลง 26.1% หรือ ต้นทุนจากการดำาเนินงานรวม ลดลงเช่นเดียวกับรายได้จากการดำาเนินงานที่ปรับตัว
9,115 ล้านบาท จากปีก่อน โดยรายได้จากการดำาเนินงานของธุรกิจ MOVE MIX และ ลดลง 8,524 ล้านบาท หรือ 29.8% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 20,083 ล้านบาท ส่วนใหญ่มา
MATCH คิดเป็นสัดส่วน 81%, 17% และ 3% ตามลำาดับ การปรับตัวลดลงของรายได้ จากการรับรู้ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองที่ลดลง รวมถึงการ
จากการดำาเนินงานรวมส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจ MOVE ลดลงของต้นทุนการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบและจัดหารถไฟฟ้าโครงการส่วนต่อ
ซึ่งลดลง 10,527 ล้านบาท หรือ 33.5% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 20,873 ล้านบาท ปัจจัยหลัก ขยายสายสีเขียวเหนือตามที่ได้กล่าวมา
มาจากรายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองที่ลดลง รวมถึงการรับรู้
รายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่สำาหรับโครงการ กำาไรข้นต้นจากการดำาเนินงาน ลดลง 9.3% หรือ 591 ล้านบาท จากปีก่อน มาอยู่ที่ 5,740
ั
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือที่ลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงท้ายของการก่อสร้าง อย่างไรก็ดี ล้านบาท อย่างไรก็ดี อัตรากำาไรขั้นต้นจากการดำาเนินงานในปี 2564/65 คิดเป็น 22.2%
การลดลงของรายได้จากการดำาเนินงานบางส่วนถูกชดเชยด้วยรายได้จากธุรกิจ MIX และ ปรับตัวดีขึ้นจาก 18.1% ในปี 2563/64
รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำารุงที่เพิ่มขึ้น

ผลการุ๊ดำาเนินงานตาม่ส่วนงาน

ธ์๊รุ๊กิจ MOVE

ปี 2564/65 % ของยุอดรุ๊วม่ ปี 2563/64 % ของยุอดรุ๊วม่ % เปลี�ยุนแปลง (YoY)
รุ๊ายุได้จากการุ๊ดำาเนินงานธ์๊รุ๊กิจ MOVE (พัันล้านบีาที)
การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ 14.6 70% 25.4 81% (43)%
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใหม่ 2 0.7 3% 6.0 19% (89)%
สายสีชมพูและสีเหลือง 3 13.9 67% 19.4 62% (28)%
เดินรถและซ่อมบำารุง 4 6.3 30% 5.3 17% 18%
อื่นๆ 5 0.0 0% 0.7 2% (97)%

รุ๊วม่ 20.9 100% 31.4 100% (34)%
2 รายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้าสำาหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ
3 รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง
4 รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำารุงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวและโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1
5 รายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและจากการจัดหารถไฟฟ้าสำาหรับโครงการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 และรายได้จากค่าโดยสาร BRT